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川东公司召开2021年内控自评价报告评审会

发布日期:2021-10-28 发布来源:川东公司 阅读量:109次

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为进一步完善公司内控自评价报告,做好川高系统内控自评价检查迎检准备,10月28日,川东公司组织召开内控自评价报告评审会。会议由川东公司党委副书记、总经理毛刚主持,公司副总经理陈石、各部门负责人共计12人参会。

会上,公司内控办就内控自评价报告各部分内容进行了逐一解读,各部门就缺陷认定和缺陷整改内容进行了再次确认,会议还对川高系统自评价检查迎检工作进行了安排部署。

毛刚强调:一是要摆正思想。正确理解缺陷认定的意义,在缺陷认定上不能存在排斥与惧怕心理,在缺陷整改上不能懈怠,确保各项缺陷完成闭环。二是优化《内控管理手册》。根据此次自评价开展情况,修订生硬流程,提高与业务操作的贴合度,高效率推动工作开展。三是要加强制度建设。对于缺乏相应管理制度支撑的工作业务,尽快制定出台相关制度,形成业务指引,同时应加强制度宣贯和培训力度,切实贯彻落实,不形同虚设。四是要做好迎接川高系统内控交叉检查的准备工作。做好自评价回头看工作,收集相关资料,并提炼典型案例,形成制度汇编,确保评价质量。

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